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集团公司询价、比价管理规定

集团公司询价、比价管理规定

1 范围

为了加强采购成本管理,规范采购工作流程,规定了全南晶环科技集团公司采购的比价管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录;本制度适用于比价采购的管理工作。 2 引用文件

采购管理办法 采购比价管理办法 供应商管理方法 3 术语和定义

采购询比价---采购单位向国内外有关供应商(通常不少于三家),就单个货物或服务,发出询价单,让其报价,然后在报价的基础上进行比较并确定供应商,操作较为简单的一种采购过程。 4 职责

4.1采购需求提出部门

提出采购需求及相关物资的各项指标、参与供应商的评定。 4.2采购需求提出部门所在的单位

主持相关的金额较小的采购比价,参与所有相关的采购比价。 4.3企管中心的比价项目组

主持相关的金额较大的采购比价;参与并监督所有相关的采购比价。

4.4各申请部门及相关协助部门:生产、技术、设备、工程、经营、财务等 执行采购活动、提交询价单和比价表、大宗物资的市场调查报告。 4.5财务管理中心

结算付款、参与所有的采购比价管理活动的抽查、监督。 5 规定要求

集团公司询价、比价管理规定

对未达到以上采购金额的份子公司采购人员需填写[询价单]、[比价表],月底统一上报至企管中心的询价、比价工作组。 5.2询价文件构成

询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述五个部分组成:询价邀请函、供应商须知、合同格式(参考范本)、采购内容及要求、报价文件格式。

5.3供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料,或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出

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